Зоны повышенного коррупционного риска

Карта коррупционных рисков

С картой коррупционных рисков администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Вы можете ознакомиться по ссылке...

Форма учёта зон повышенного коррупционного риска в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» и подведомственных учреждений и организаций

№ п/п	Дата рассмотрения в ОМСУ	Краткое описание зоны повышенного коррупционного риска	Подробное описание механизма действия зоны повышенного коррупционного риска с указанием имеющихся примеров коррупционных проявлений, в том числе, возможности таких проявлений на практике в будущем	Обязательные условия, при которых возможны проявления коррупции в зоне повышенного коррупционного риска	Наименование должностей в ОМСУ и иных органах и организациях, подверженных риску проявления коррупции в ситуации, отнесённой к зоне повышенного коррупционного риска	Принятые меры по устранению зоны повышенного коррупционного риска	Меры по устранению зоны повышенного коррупционного риска, принятие которых находится в компетенции других органов и организаций
1	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 09.02.2018 №2	Сговор с сотрудниками столовой или руководством образовательных учреждений при организации питания сотрудников школы без оплаты;	Возможно на практике в будущем возникнет ситуация, когда по сговору между сотрудниками столовой и руководством учреждений питание сотрудников школы без оплаты	При слабом контроле со стороны руководства образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора образовательных учреждений и муниципальные служащие районного отдела образования	Рассмотрено на заседании общественного Совета по профилактике коррупции 09.02.2018, рассмотрено на совещании директоров образовательных учреждений
2	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 09.02.2018 № 2	При приемке товаров образовательными учреждениями от поставщиков возможна замена их на более низкие по качеству и стоимости	Возможно на практике в будущем возникнет ситуация, когда по сговору между сотрудниками образовательных учреждений и поставщиков товаров и продуктов питания происходит замена их на более низких по качеству и стоимости	При слабом контроле со стороны руководства образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора и работники образовательных учреждений и муниципальные служащие районного отдела образования	Рассмотрено на заседании общественного Совета по профилактике коррупции 09.02.2018
3	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 15.11.2018 № 12	Не начисление пени за несвоевременную оплату аренды за муниципальное имущество	Возможно на практике в будущем ситуация, при котором не будет произведены начисления пени за несвоевременную оплату аренды за муниципальное имущество	При слабом контроле со стороны руководства Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» и курирующего направление заместителя Главы администрации МО «Цильнинский район»	Сотрудники Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»	Рассмотрено на заседании общественного Совета по профилактике коррупции 15.11.2018
4	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 27.02.2018 № 3	Закупки товаров, работ, услуг у близких родственников работников муниципальных заказчиков по завышенной стоимости и ненадлежащего качества	Возможно на практике закупки товаров, работ, услуг у близких родственников работников муниципальных заказчиков, в том числе и по прямым договорам по завышенной стоимости и ненадлежащего качества	При слабом контроле со стороны руководства муниципальных заказчиков, контрактных управляющих	Руководители и работники муниципальных заказчиков	Рассмотрено на заседании общественного Совета по профилактике коррупции 27.02.2018
5	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	При выставлении отметок обучающимся; выставление оценки не соответствующей уровню знаний обучающегося	Возможно на практике при выставлении отметок обучающимся; выставление оценки не соответствующей уровню знаний обучающегося за деньги или какие –то услуги	При слабом контроле со стороны руководства образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора и работники (учителя, преподаватели) образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
6	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Во время проведения государственной итоговой аттестации нарушение порядка проведения, оказания непредусмотренной законодательством помощи в решении тестовых заданий	Возможно на практике по договоренности за плату нарушение порядка проведения итоговой аттестации, в том числе и путем оказания непредусмотренной законодательством помощи в решении тестовых заданий	При слабом контроле со стороны руководства образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора и работники (учителя, преподаватели) образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
7	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Незаконные сборы сумм на ремонт класса, покупку оборудования, подарки учителям	Возможно на практике сбор средств для личного обогащения на произведенные работы по ремонту, купленное оборудование за счет бюджетных средств; Подарки учителям, преподавателям за выставление оценок, не соответствующих уровню знаний обучающегося	При слабом контроле со стороны руководства образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора и работники (учителя, преподаватели) образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
8	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Дополнительные занятия по предмету (репетиторство	Возможно на практике как способ сокрытия взятки за выставление не соответствующих уроню знаний оценок обучающемуся	При слабом контроле со стороны руководства образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора и работники (учителя, преподаватели) образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
9	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Отказ от принятия заявлений на прием в школу для обучения	Возможно на практике как способ вымогательства денег за прием в школу	При слабом контроле со стороны руководства образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора и работники (учителя, преподаватели) образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
10	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Отказ заявлений и документов на постановку в очередь в дошкольную образовательную организацию, выдачи направлений в ДОУ	Возможно на практике как способ вымогательства денег за постановку в очередь в дошкольную образовательную организацию, выдачу направлений в ДОУ, нарушение порядка очередности	При слабом контроле со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения и районного отдела образования	Директора и работники дошкольных образовательных учреждений, работники районного отдела образования	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
11	Совещание по подведению итогов седьмой регион Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив альной «Недели антикоррупционных инициатив	Осуществление оплаты задолженности по договорам (контрактам) по договоренности за плату	Возможно на практике осуществление оплаты задолженности по договорам (контрактам) по договоренности за плату	При слабом контроле со стороны руководства образовательных учреждений и районного отдела образования	Директора образовательных учреждений, работники бухгалтерии	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
12	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Использование имущества образовательных организаций	Возможно на практике предоставление в пользование муниципального имущества без заключения в установленном порядке договоров аренды	При слабом контроле со стороны руководства образовательных учреждений и районного отдела образования, Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»	Директора образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
13	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»	Осуществление дополнительного питания без осуществления платы в образовательных учреждениях	Возможно на практике осуществление дополнительного питания без осуществления платы	При слабом контроле со стороны руководства образовательных учреждений и районного отдела образования	Директора и работники образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
14	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	При осуществлении закупок замена товаров одного качества на другое, заключение договоров на дополнительные работы	Возможно на практике заключение договоров на дополнительные работы, в которых нет необходимости по договоренности за деньги	При слабом контроле со стороны руководства образовательных учреждений и районного отдела образования	Директора и работники образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
15	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Использование неформальных связей, дружеских и/или родственных, при рассмотрении обращений (жалоб)	Возможно на практике использование неформальных связей, дружеских и/или родственных при решении вопросов, связанных с обращениями (жалобами)	При слабом контроле со стороны руководства образовательных учреждений и районного отдела образования	Директора и работники образовательных учреждений	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
16	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив	Лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций.	Возможно на практике подготовка недостоверных сведений (документов) с целью лицензирования и государственной аккредитации	При слабом контроле со стороны руководства образовательных учреждений и районного отдела образования	Директора и работники образовательных учреждений, сотрудники районного отдела образования	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
17	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 24.04.2018 № 5	При выполнении работ по ремонту многоквартирных домов возможна закупка материала более низкого качества или меньшего объема по предварительному сговору со старшими по домам;	Возможно на практике, что при выполнении работ по ремонту многоквартирных домов возможна закупка материала более низкого качества или меньшего объема по предварительному сговору со старшими по домам;	При слабом контроле со стороны Управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район»	Руководители, должностные лица предприятий	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 24.04.2018 № 5
18	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 24.04.2018 № 5	Осуществление подработок сотрудниками коммунальных служб на стороне, без оформления необходимых документов.	Возможно на практике, что может осуществляться подработок сотрудниками коммунальных служб на стороне, без оформления необходимых документов, в рабочее время или в нерабочее время, но связанные с работой	При слабом контроле со стороны Управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район»	Руководители, работники предприятий	Рассмотрено на заседании Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 24.04.2018 № 5
19	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 24.04.2018 № 5	Введение в заблуждение жителей домов путем предоставления чеков и документов о проведенном ремонте, не соответствующих действительности	Возможно на практике, что работники управляющих компаний и других предприятий, оказывающих услуги, предоставление чеков и документов о проведенном ремонте, не соответствующих действительности	При слабом контроле со стороны Управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район»	Руководители, работники предприятий	Рассмотрено на заседании Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 24.04.2018 № 5
20	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 9.05.2018 № 6	Незаконная аренда школьных автобусов	Возможно на практике, что руководители муниципальных учреждений сдают в аренду без оформления автобусы	При слабом контроле со стороны руководства учреждения, предприятия и органа, осуществляющего полномочия собственника учреждения	Руководители и должностные лица муниципальных учреждений и организаций	Рассмотрено на заседании Межведомственной комиссии от 29.05.2018 № 6 и принято решение: 1. Усилить контроль за исполнением Инструкции по списанию ГСМ, в том числе заполнение в путевом листе графы расход ГСМ; 2. Дефектные ведомости на ремонт транспортных средств составлять комиссионно; 3. По всем зонам выявленных коррупционных рисков составить план мероприятий по их устранению.
21	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 29.05.2018 № 6	Отсутствие учета горюче-смазочного материала от не осуществленных выездов	Возможно на практике списание ГСМ за неосуществленные выезды	При слабом контроле руководителей муниципальных предприятий и учреждений	Работники и руководители муниципальных учреждений и предприятий	Рассмотрено на заседании Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 29.05.2018 № 6
22	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 29.05.2018 № 6	Отсутствие должного контроля при ремонте автобусов	Возможно на практике предоставления документов на невыполненные работы	При слабом контроле руководителей муниципальных предприятий и учреждений	Работники и руководители муниципальных учреждений и предприятий	Рассмотрено на заседании Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 29.05.2018 № 6
23	протокол заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 29.05.2018 № 6	Подвоз пассажиров школьными автобусами	Возможно на практике за плату, не предусмотренную законодательством	При слабом контроле руководителей муниципальных учреждений и руководства районного отдела образования	Работники образовательных учреждений	Рассмотрено на заседании Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Цильнинский район» от 29.05.2018 № 6
24.	09.12.2018	Тарифное регулирование на вывоз бытового мусора (резкое увеличение тарифов)	Жители сёл района считают, что предполагаемые тарифы на вывоз бытового мусора завышены для жителей Цильнинского района	Отсутствие контроля за формированием тарифов и обоснованных расчетов затрат.	Начальник Управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район»	Данный вопрос рассмотрен на совместном заседании Координационного Совета с участием общественности	Департамент по регулированию цен и тарифов Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Зоны коррупционных рисков

№ п/п	Наименование зоны коррупционного риска	Кем и когда выявлено
1	1.1. Сговор с сотрудниками столовой или руководством образовательных учреждений при организации питания сотрудников школы без оплаты; 1.2. При приемке товаров образовательными учреждениями от поставщиков возможна замена их на более низкие по качеству и стоимости	Рассмотрено на заседании общественного Совета по профилактике коррупции 09.02.2018
2	2.1. При выставлении отметок обучающимся; 2.2. Во время проведения государственной итоговой аттестации; 2.3. Сборы сумм на ремонт класса, покупку оборудования, подарки учителям; 2.4. Дополнительные занятия по предмету (репетиторство); 2.5. Отказ от принятия заявлений на прием в школу для обучения; 2.6. Отказ заявлений и документов на постановку в очередь в дошкольную образовательную организацию, выдачи направлений в ДОУ; 2.7. Нецелевое использование бюджетных средств; 2.8. Использование имущества образовательных организаций; 2.9. Оплата детского питания в школе, и родитель-ская плата за ДОУ; 2.10. При осуществлении закупок; 2.11. Неформальные связи, дружеские и/или родственные; 2.12. Лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций.	Совещание по подведению итогов седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 24.04.2018
3	3.1. При выполнении работ по ремонту многоквартирных домов возможна закупка материала более низкого качества или меньшего объема по предварительному сговору со старшими по домам; 3.2. Осуществление подработок сотрудниками коммунальных служб на стороне, без оформления необходимых документов.	Рассмотрено на заседании общественного Совета по профилактике коррупции 24.04.2018
4	4.1. Незаконная аренда школьных автобусов; 4.2. Отсутствие учета горюче-смазочного материала от не осуществленных выездов школьными автобусами; 4.3. Отсутствие должного контроля при ремонте школьных автобусов; 4.4. Осуществление школьными автобусами подвоза пассажиров и взимание с них платы	Рассмотрено на заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 25.05.2018
5	При не начислении пеней, за несвоевременную оплату аренды муниципального имущества	Рассмотрено на заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 15.11.2018

Реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры минимизации коррупционных рисков
№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы		Реализуемые	Предлагаемые
1	Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Наименование объекта закупки и (или) наименование объектов закупки.	Закупка товаров, работ, услуг, не относящихся к деятельности администрации и её структурных подразделений, превышение нормативных затрат. Нецелевое использование бюджетных средств.	Контрактный управляющий	Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций администрации и её структурных подразделений	Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций администрации и её структурных подразделений. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией и её структурных подразделений в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.
2	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Получение ценовых предложений от поставщиков, имеющих аффилированные связи с должностными лицами заказчика	Контрактный управляющий	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Проведение мониторинга цен на товары, работы или услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3	Выбор способа осуществления закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Руководитель, Контрактный управляющий	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур.	Осуществление контроля на комиссии по повышении эффективности осуществления закупок.
4	Подготовка заявки на закупку (технико-экономического задания)	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Контрактный управляющий	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.	Исключение умышленного, неправомерного включения в заявку на закупку (технико-экономического задания) условий, ограничивающих конкуренцию.
5	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона.	Наличие аффилированных связей у участников закупок с членами комиссии	Члены комиссии	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона.	Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с членами комиссии

План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1	Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций администрации и её структурных подразделений. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией и её структурных подразделений, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.	Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Наименование объекта закупки и (или) наименование объектов закупки.	Постоянно	Руководитель, Контрактный управляющий	Минимизация коррупционных рисков.
2	Проведение мониторинга цен на товары, работы или услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов.	Постоянно	Контрактный управляющий	Минимизация коррупционных рисков.
3	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных в течение определенного периода закупок однородных товаров, работ, услуг. Осуществление контроля по повышении эффективности осуществления закупок	Выбор способа осуществления закупки	Постоянно	Руководитель, Контрактный управляющий, Члены комиссии по повышении эффективности осуществления закупок	Минимизация коррупционных рисков.
4	Исключение умышленного, неправомерного включения в заявку на закупку (технико-экономического задания) условий, ограничивающих конкуренцию.	Подготовка заявки на закупку (технико-экономического задания) на поставку товаров, работ, услуг.	Постоянно	Руководитель, Контрактный управляющий	Минимизация коррупционных рисков.
5	Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с членами комисии	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона.	Постоянно	Руководитель аппарата. Контрактный управляющий	Минимизация коррупционных рисков.